자체감사 사후검토
기계적 완전성은 문서로 시작해도 현장에서 끝나야 합니다. 설비 목록과 등급, 주기의 존재보다 중요한 것은 정해진 주기의 점검·기능 시험·검교정이 실제로 이루어졌는지입니다. 조치 뒤 전·후 사진과 테스트 레포트가 남지 않으면 안전은 종이에 머뭅니다.
이 문서는 정비·운전·검교정·도급 인력이 함께 확인할 수 있도록, 이미 끝난 자체감사 산출물을 사후 검토하는 질문 + 관련 증빙 형식으로 정리했습니다. 증빙은 단순하게 전·후 사진, 점검표, 테스트 레포트, 라벨·명판·비치 사진, 교육·자격 서류를 기본으로 삼습니다.
Ⅰ. 적용범위
설비군: 압력용기·배관·탱크 / 압력 방출 밸브 / 안전 차단(인터락) / 펌프·팬 등 회전체 / 가스 감지기·경보 / 비상전원·소방수 펌프 등 안전설비
대상 인원: 운전·정비·검교정 담당, 도급 인력(교대·야간 포함)
기록 원칙: 전자/서류 형식과 무관하게 현장 자료와 문서의 일치 확인
Ⅱ. 기준·요건(요지)
- 자산 목록·등급화·주기 설정
- 설비군별 점검·기능 시험 시행
- 측정기기·감지기 검교정 및 테스트 레포트 보관
- 예방정비·예비품 관리(규격·재질·수량·보관)
- 작업 후 복구 확인(격리 해제·원상복구·표지 제거·시운전)
- 문서 최신화·교육·현장 비치
Ⅲ. 자체감사 질의표(질문 ↔ 증빙)
1) 자산 목록·등급화·주기
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 설비 목록·등급 기준·점검·시험·검교정 주기가 문서로 정해져 있는가? | 설비 목록표, 등급 기준서, 연간 계획표 |
| 등급별 표준 점검표가 준비되어 있는가(시범 작성 포함)? | 점검표 서식, 시범 작성본 |
| 등급이 바뀐 설비에 주기 변경이 반영되었는가? | 변경 승인서, 수정된 계획표 |
2) 압력설비(용기·배관·탱크)
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 외관·부식·누출·보온재 손상 점검이 주기대로 수행되었는가? | 점검표, 전·후 사진 |
| 필요 시 두께 측정/내부 점검을 계획대로 시행했는가? | 측정 기록지, 내부 점검 체크리스트 |
| 명판·표기(압력·온도·재질 등)가 읽히고 실제 상태와 맞는가? | 명판 사진, 표시 보수 전·후 사진 |
3) 압력 방출 밸브
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 교체/시험 주기를 지켰고 결과를 남겼는가? | 작업 계획서, 교체 이력, 테스트 레포트, 라벨 사진 |
| 설치 위치·방향·배출 라인이 기준에 맞는가? | 배치 사진, 기준표 |
| 설정 기준·용량 근거가 확인되는가? | 기준표, 명판 사진, 테스트 레포트 요약 |
4) 안전 차단(인터락 포함)
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 위험 시 차단·정지가 실제로 작동하는지 기능 시험을 했는가? | 기능 시험 체크시트, 테스트 레포트, 전·후 사진 |
| 임시 우회(인터락 Bypass)가 있었다면 승인·기간·해제·복구 확인이 있는가? | 승인서, 우회 표지 사진, 해제 확인서 |
| 우선순위·차단 대상이 현장 표기와 일치하는가? | 표지 사진, 교육 자료 |
5) 회전체(펌프·팬 등)
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 진동·소음·누유·정렬·회전방향 점검을 주기대로 했는가? | 점검표, 전·후 사진 |
| 윤활·씰·패킹·커플링 정렬 관리가 이루어졌는가? | 교체 기록지, 부품 입·출고 대장 |
| 베어링·임펠러 교체 후 상태 확인을 남겼는가? | 전·후 사진, 테스트 레포트(간단 요약) |
6) 가스 감지기·경보
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 주기대로 기능 시험(시험 가스 노출 등)을 수행했는가? | 시험 체크시트, 테스트 레포트, 위치 표지 사진 |
| 경보 기준값·우선순위가 현장 표기와 맞는가? | 기준표, 현장 표지 사진 |
| 감지기 위치·높이·방호 범위가 설비 변화에 맞춰 검토되었는가? | 배치도(표시본), 현장 사진 |
7) 비상 설비(비상전원·소방수 펌프 등)
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 기동 시험 및 전환 시험을 정기적으로 실시했는가? | 시험 체크시트, 테스트 레포트, 운전 확인서 |
| 월간 가동 시험·점검이 유지되는가? | 월간 시험표, 점검표 |
| 비상 설비의 연료·예비품·밧데리 상태가 적정한가? | 점검표, 보관 사진 |
8) 예비품·재질·품질
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 규격·재질·수량이 적정하고 보관 상태가 양호한가? | 재고 목록, 입·출고 대장, 보관 구역 사진 |
| 원품 단종·납기 지연에 대비한 대체 기준·승인 절차가 있는가? | 대체 승인서, 변경 기록지 |
| 유사 부품 혼용 금지 기준이 안내·표시되어 있는가? | 안내문, 현장 표지 사진 |
9) 작업 후 복구 확인
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 작업 후 격리 해제·원상복구·표지 제거가 확인되었는가? | 복구 확인서, 전·후 사진 |
| 시운전 결과가 간단히 정리되어 있는가? | 시운전 체크시트, 테스트 레포트(요약) |
| 임시 조치가 있었다면 해제·정상 전환 기록이 있는가? | 해제 확인서, 현장 사진 |
10) 문서·비치·교육
| 질문 | 관련 증빙 |
|---|---|
| 도면·절차·점검표를 최신본으로 교체하고 현장에 비치했는가? | 개정 이력표, 비치 사진 |
| 관련 인원(운전·정비·도급)의 교육·서명이 완료되었는가? | 교육 자료, 서명부 |
| 비치 위치·담당자가 명확하고 정기 확인이 이루어지는가? | 비치 목록, 확인 체크리스트 |
Ⅳ. 현장 미니 체크리스트
| 항목 | 확인 |
|---|---|
| 목록·등급·주기 있다 | □ |
| 점검·기능 시험·검교정 했다 | □ |
| 전·후 사진 + 테스트 레포트 있다 | □ |
| 복구 확인·문서 최신화·비치·교육 끝났다 | □ |
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